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鶴山市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)：

受市人民政府委托，現(xiàn)就2019年鶴山市本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案向市人大常委會(huì)作報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、市本級(jí)一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2019年第一批再融資債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財(cái)外[2019]28號(hào)），省財(cái)政廳下達(dá)我市2019年再融資債券轉(zhuǎn)貸資金（一般債券）6,248萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總收入增加6,248萬(wàn)元，總額由年初預(yù)算的412,982萬(wàn)元調(diào)整為419,230萬(wàn)元；總支出相應(yīng)由412,982萬(wàn)元調(diào)整為419,230萬(wàn)元，收支平衡。

（一）收入預(yù)算調(diào)整

債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6,248萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加6,248萬(wàn)元，為廣東省下達(dá)的2019年第一批再融資債券轉(zhuǎn)貸資金。

（二）支出預(yù)算調(diào)整

本級(jí)一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算360,672萬(wàn)元調(diào)整為366,920萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加6,248萬(wàn)元。調(diào)整項(xiàng)目為：

社會(huì)保障和就業(yè)支出由年初預(yù)算55,224萬(wàn)元調(diào)整為61,472萬(wàn)元，調(diào)增6,248萬(wàn)元。為再融資債券置換年初預(yù)算安排用于地方政府一般債券還本支出，置換騰出的年初預(yù)算資金6,248萬(wàn)元根據(jù)省加快推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革精神，用于消化部分2014-2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老及職業(yè)年金財(cái)政補(bǔ)繳。其中：調(diào)增3,485萬(wàn)元用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老補(bǔ)繳，調(diào)增2,763萬(wàn)元用于職業(yè)年金補(bǔ)繳。此外，將年初預(yù)算安排用于補(bǔ)繳2014年10月至2015年年金繳費(fèi)及2019年新機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)缺口合計(jì)1億元調(diào)整資金用途，優(yōu)先用于消化部分2014-2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老及職業(yè)年金財(cái)政補(bǔ)繳。

二、市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

根據(jù)今年基金預(yù)算預(yù)計(jì)收入情況，以及省下達(dá)我市2019年地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金情況，2019年市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)328,799萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少30,500萬(wàn)元；總收入預(yù)計(jì)365,380萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少2,200萬(wàn)元。市本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出調(diào)整為365,380萬(wàn)元，收支平衡。

（一）收入預(yù)算調(diào)整

1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計(jì)完成310,502萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少30,500萬(wàn)元。主要是受房地產(chǎn)交易市場(chǎng)不樂(lè)觀影響，土地出讓及“三舊”改造進(jìn)程未達(dá)預(yù)期，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入大幅減收。

2.根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2019年5月新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財(cái)外[2019]36號(hào)），省財(cái)政廳下達(dá)我市2019年地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金28,300萬(wàn)元。債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28,300萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加28,300萬(wàn)元。其中：土地儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入5,300萬(wàn)元，其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入23,000萬(wàn)元。根據(jù)財(cái)政部的最新統(tǒng)計(jì)口徑，我市接收2019年新增政府專(zhuān)項(xiàng)債28,300萬(wàn)元后的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算情況為：綜合債務(wù)率30.2％、一般債務(wù)率68.7％、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)率17.2％、一般償債率1.6％、專(zhuān)項(xiàng)償債率0％、一般債務(wù)利息支出率1.3％、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)利息支出率1％、一般債務(wù)逾期率0％、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)逾期率0％，測(cè)算結(jié)果仍為風(fēng)險(xiǎn)安全地區(qū)。

（二）支出預(yù)算調(diào)整

本級(jí)政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成285,784萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少2,200萬(wàn)元。調(diào)整項(xiàng)目為：

1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出由年初預(yù)算264,276萬(wàn)元調(diào)整為239,076萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少25,200萬(wàn)元。包括將新增土地儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)債券5,300萬(wàn)元用于鶴山市沙坪黃寶坑土地儲(chǔ)備項(xiàng)目。

2.其他支出由年初預(yù)算1,862萬(wàn)元調(diào)整為24,862萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加23,000萬(wàn)元，為新增其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券23,000萬(wàn)元用于國(guó)道325線(xiàn)鶴山過(guò)境公路新建工程。

專(zhuān)此報(bào)告，請(qǐng)審議。 

 

附件： 1. 鶴山市2019年本級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整表

           2. 鶴山市2019年本級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整表

附表打包下載：2019年鶴山市本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整表.rar